|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
ZŠ poštové služby - telefón
|
3,08 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Orange Slovensko |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/391
|
ZŠ poštové služby - telefón
|
3,08 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Orange Slovensko |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
ZŠ poistenie majetku-zánik poistenia
|
3,31 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Generali poisťovňa a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
ZŠ poštové služby - telefón
|
6,72 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Orange Slovensko |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
ŠJ potraviny
|
9,84 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
FAABE-profesijné štandardy pre pedag.a odb. zamest
|
10,00 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
MŠ materiál
|
10,80 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
MARGARETKA PO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet,01/2026
|
11,27 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet,02/2026
|
11,27 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
Úhrada FA za učebnice.
|
12,80 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Richard Šrobár -Littera |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Úhrada FA za učebnice.
|
13,50 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
MŠ ventil radiatora
|
14,40 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Strava počas sanitačných dní
|
15,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
JA life s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Nákup-bádateľský denník-prac.zošit
|
15,70 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Úuhrada FA za tonery MŠ
|
18,11 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Úhrada fa za toner MŠ
|
18,11 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Úhrada FA za učebnice.
|
19,50 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
ZŠ doména
|
19,56 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Websupport s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/387
|
ZŠ telefón
|
20,50 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
ZŠ doména
|
20,79 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Websupport s.r.o. |
19.05.2026 |