|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Objednávame si u Vás v zmysle CP č.36012025,zo dňa 10.1.2025 realizáciu a dodanie tovaru pre,projekt Medveď hnedý v lokalite Banská Štiavnica
|
4 000,00 |
s DPH |
O2025/1
|
05.02.2025 |
Miroslav Hvizdoš - Hvizdy |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Projekt Medveď hnedý v lokalite Banská Štiavnica
|
4 012,99 |
s DPH |
O2025/1
|
22.08.2025 |
Miroslav Hvizdoš - Hvizdy |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/386
|
ŠJ potraviny
|
1 152,99 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
ANTOL ANTON s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/387
|
ZŠ telefón
|
20,50 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/388
|
ŠJ potraviny
|
491,04 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/389
|
Strava zamestnancov za 12/2024
|
283,50 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Základná škola s materskou školou |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/390
|
ZŠ - BOZPO
|
40,00 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Mgr. Tomáš Ladoš- LAPOZPO |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/391
|
ZŠ poštové služby - telefón
|
3,08 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Orange Slovensko |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/392
|
ŠJ potraviny
|
273,95 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/393
|
ŠJ čistiace prostriedky
|
32,71 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
ŠJ potraviny
|
111,48 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
ŠJ potraviny
|
369,09 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
ŠJ potraviny
|
258,01 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
EDEN Ján Machovič |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
ZŠ služby
|
64,94 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
ZŠ poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
92,59 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Generali poisťovňa a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
ŠJ potraviny
|
222,56 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
ŠJ potraviny
|
90,23 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
EDEN Ján Machovič |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
ŠJ potraviny
|
227,08 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
ŠJ potraviny
|
401,92 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
ŠJ potraviny
|
117,10 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |