|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
Úhrada fa za toner MŠ
|
104,50 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Gigaprint.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
ZŠ revízie el. spotrebičov
|
887,81 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
JEEL, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
ZŠ revízie Bleskozvodov
|
689,22 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
JEEL, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
MŠ revízie elektrospotrebičov
|
93,79 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
JEEL, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
ZŠ revízie el. spotrebičov
|
65,24 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
JEEL, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
Vodné ZŠ a MŠ
|
313,52 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Zabezp.BOZP a PO a prac.zdrav.služba
|
140,22 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
JF, spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
FAABE-profesijné štandardy pre pedag.a odb. zamest
|
35,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
Stravné zamestnancov za 11/2025
|
346,50 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/14
|
ZŠ doména
|
21,44 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
EXO TECHNOLOGIES |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
Tematické mapy 4 ks
|
440,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Smart4kidsSK s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1
|
Oneline školenie-Lacková
|
80,10 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
Didaktovo,s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
ZŠ-služby-Urbis-Systémová podpora
|
102,51 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
Zabezp.BOZP a PO a prac.zdrav.služba
|
131,61 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
JF, spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Úhrada FA za školské tlačivá
|
231,82 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
ŠEVT a. s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Laminovačka doMŠ
|
33,79 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
MEGGY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Stravné zamestnancov za 12/2025
|
255,50 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
MŠ-platba za učebné a komp.pomôcky
|
152,85 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Xepap spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
Úhrada FA za školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
ZŠ telefón 12/2025
|
40,34 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |