|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
Preprava žiakov na podujatia
|
597,40 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
TOPKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
ZŠ telefón
|
40,34 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
ZŠ poistenie majetku
|
104,86 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Komuinálna poisťovna |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
Materiál: vlajky, kamenivo
|
178,40 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Úhrada FA za učebnice.
|
13,50 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Úhrada FA za školenie
|
56,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
Úhrada FA za učebnice.
|
39,89 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
vinte s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
ZŠ úhrada FA za tonery
|
955,71 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Úhrada FA za učebnice.
|
397,40 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
Úhrada FA za učebnice.
|
526,80 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Stravné zamestnancov za 08/2025
|
189,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Úhrada FA za školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Úhrada fa za toner MŠ
|
18,11 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
FAABE-žiak so ŠVVP v 1-4 roč.-5.doplnok
|
43,70 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Strava počas sanitačných dní
|
15,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
JA life s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Strašná krytina na rekonštrukciu prístrešku.
|
954,03 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Dado stavebniny |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Úhrada FA za školské tlačivá
|
503,60 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
ŠEVT a. s. |
19.05.2026 |