|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
ZŠ poistenie majetku-zánik poistenia
|
3,31 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Generali poisťovňa a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/13
|
Úhrada FA za učebnice.
|
45,79 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
vinte s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
MŠ-platba za učebné a komp.pomôcky
|
185,39 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
Xepap spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
ZŠ nábytok do riaditeľne a kancelárie
|
1 306,26 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
B2Bpartner |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/387
|
ZŠ telefón
|
20,50 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
ŠJ potraviny
|
44,22 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
ŠJ potraviny
|
772,34 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
ŠJ potraviny
|
829,06 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ANTOL ANTON s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
ŠJ potraviny
|
57,68 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
EDEN Ján Machovič |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Objednávame si u Vás v zmysle CP č.36012025,zo dňa 10.1.2025 realizáciu a dodanie tovaru pre,projekt Medveď hnedý v lokalite Banská Štiavnica
|
4 000,00 |
s DPH |
O2025/1
|
05.02.2025 |
Miroslav Hvizdoš - Hvizdy |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
ŠJ materiál
|
409,01 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
ZŠ elektrická energia - zálohy
|
4 994,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Stredoslovenská energetika |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
MŠ elektrická energia - zálohy
|
2 376,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Stredoslovenská energetika |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
ZŠ doména
|
22,91 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
EXO TECHNOLOGIES |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
ŠJ materiál
|
280,35 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
ZŠ telefón
|
20,86 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
MŠ materiiál
|
24,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Nomiland s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
ZŠ - BOZPO
|
40,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Mgr. Tomáš Ladoš- LAPOZPO |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
ŠJ potraviny
|
533,46 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |