|
|
Faktúra |
DF2024/390
|
ZŠ - BOZPO
|
40,00 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Mgr. Tomáš Ladoš- LAPOZPO |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/391
|
ZŠ poštové služby - telefón
|
3,08 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Orange Slovensko |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/392
|
ŠJ potraviny
|
273,95 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/393
|
ŠJ čistiace prostriedky
|
32,71 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
ŠJ potraviny
|
111,48 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
ŠJ potraviny
|
369,09 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
ŠJ potraviny
|
258,01 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
EDEN Ján Machovič |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
ZŠ služby
|
64,94 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
ZŠ poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
92,59 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Generali poisťovňa a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
ŠJ potraviny
|
222,56 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
ŠJ potraviny
|
90,23 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
EDEN Ján Machovič |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
ŠJ potraviny
|
401,92 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
ŠJ potraviny
|
595,33 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Limas s.r.o |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
ŠJ potraviny
|
117,10 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
ŠJ potraviny
|
543,63 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Limas s.r.o |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
ŠJ potraviny
|
522,37 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
ŠJ potraviny
|
175,85 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
ŠJ potraviny
|
320,99 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
ZŠ nedoplatok za EE
|
178,39 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Stredoslovenská energetika |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
MŠ nedoplatok za EE
|
1 750,10 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Stredoslovenská energetika |
19.05.2026 |