|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Strava počas sanitačných dní
|
15,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
JA life s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Strašná krytina na rekonštrukciu prístrešku.
|
954,03 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Dado stavebniny |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
Úhrada FA za učebnice.
|
526,80 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Stravné zamestnancov za 08/2025
|
189,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
ZŠ telefón
|
40,34 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Nákup kovy a ich zliatiny, mikroskop sada na skúma,minerálov.
|
304,50 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Nomiland s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
ZŠ poistenie majetku
|
104,86 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Komuinálna poisťovna |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
Materiál: vlajky, kamenivo
|
178,40 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Úhrada FA za učebnice.
|
13,50 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Úhrada FA za školenie
|
56,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
Úhrada FA za učebnice.
|
39,89 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
vinte s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
ZŠ úhrada FA za tonery
|
955,71 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Klimatizácia do MŠ
|
659,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Obojsmerná premávka lanovky+chodník
|
402,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Bachledka SKI SUN s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Vstupné pre vzdelávací program
|
52,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Stredoslovenské múzeum |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
Vstupné deti
|
122,80 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Zoologická záhrada |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
Nákup kníh
|
71,69 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
Nákup kníh
|
39,35 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Maquita s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
Nákup hornín
|
105,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Alena Pokrývková |
19.05.2026 |