|
|
Faktúra |
DF2024/386
|
ŠJ potraviny
|
1 152,99 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
ANTOL ANTON s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
ZŠ poistenie majetku
|
133,10 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Komuinálna poisťovna |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
Preprava žiakov na podujatia
|
597,40 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
TOPKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
Uteráčiky a držiaky do WC pre MŠ
|
56,61 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
ZŠ telefón
|
45,93 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Stravné zamestnancov za 09/2025
|
381,50 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Úhrada FA za učebnice.
|
824,83 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
ZŠ-služby-Urbis-Systémová podpora
|
102,51 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
BezKriedy Plus,od 07.09.2025 do 06.09.2026
|
25,29 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Vzdelávací projekt-predškoláci
|
190,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Matúš Rázga vesmírna škola planetárium |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Úhrada fa za potreby k počítačom.
|
474,88 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Úhrada fa za toner MŠ
|
581,84 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Úhrada FA za učebnice.
|
397,40 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Úhrada FA za učebnice.
|
25,50 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Preprava žiakov na podujatia
|
534,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
TOPKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Úhrada FA za učebnice.
|
23,90 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
AITEC s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
Úhrada FA za učebnice.
|
31,49 |
s DPH |
|
30.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
MŠ prenájom bazéna
|
90,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
GULIVER, n.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
Úhrada FA za učebnice.
|
12,80 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Richard Šrobár -Littera |
19.05.2026 |
