|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Čistenie kanalizácie v budove školy
|
492,00 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
BENLIN, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
FAABE-profesijné štandardy pre pedag.a odb. zamest
|
10,00 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Úuhrada FA za tonery MŠ
|
18,11 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
ZŠ telefón 10/2025
|
44,99 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
Zabezp.BOZP a PO a prac.zdrav.služba
|
377,61 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
JF, spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
ZŠ služby - servis tlačiarne-vzdialený prístup
|
36,90 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Úhrada FA za učebnice.
|
19,50 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Stravné zamestnancov za 09/2025
|
374,50 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Preprava žiakov na podujatia
|
168,20 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
TOPKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Sada na skúmanie hornín,Sada hornín
|
195,40 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Nomiland s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
Úhrada fa za toner MŠ
|
77,70 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Gigaprint.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Úhrada FA za školské tlačivá
|
284,91 |
s DPH |
|
20.08.2025 |
ŠEVT a. s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Úhrada FA za školské tlačivá
|
503,60 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
ŠEVT a. s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Projekt Medveď hnedý v lokalite Banská Štiavnica
|
4 012,99 |
s DPH |
O2025/1
|
22.08.2025 |
Miroslav Hvizdoš - Hvizdy |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Úhrada FA za školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Úhrada fa za toner MŠ
|
18,11 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
FAABE-žiak so ŠVVP v 1-4 roč.-5.doplnok
|
43,70 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
