|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Zabezp.BOZP a PO a prac.zdrav.služba
|
139,69 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
JF, spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
ZŠ telefón 02/2026
|
45,33 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Stravné zamestnancov za 02/2026
|
325,50 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
Verejná správa SR-prístup ročný 50%
|
115,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
Stravné zamestnancov za 01/2026
|
301,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/13
|
Úhrada FA za učebnice.
|
45,79 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
vinte s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/14
|
ZŠ doména
|
21,44 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
EXO TECHNOLOGIES |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
Úhrada FA za školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
ZŠ doména
|
20,79 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Websupport s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
Drevoštiepka ZŠ,MŠ,ŠKD
|
2 260,12 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
Zabezp.BOZP a PO a prac.zdrav.služba
|
131,61 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
JF, spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
ZŠ poistenie majetku-zánik poistenia
|
3,31 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Generali poisťovňa a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Servis tlačiarne Xerox
|
49,20 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Laminovačka doMŠ
|
33,79 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
MEGGY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Stravné zamestnancov za 12/2025
|
255,50 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
MŠ-platba za učebné a komp.pomôcky
|
152,85 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Xepap spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
Úhrada FA za školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
ZŠ telefón 12/2025
|
40,34 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
