|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
Vodné ZŠ a MŠ
|
313,52 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
MŠ údržba
|
39,60 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Stravné zamestnancov za 04/2025
|
297,50 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Klimatizácia do MŠ
|
659,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Stravné zamestnancov za 07/2025
|
39,50 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
Stravné zamestnancov za 04/2025
|
308,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
Materiál na údržbu-obrubníky,geotextília
|
30,48 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Stravné zamestnancov za 03/2025
|
318,50 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Stravné zamestnancov za 08/2025
|
189,00 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Stravné zamestnancov za 02/2025
|
276,50 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
MŠ ventil radiatora
|
14,40 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
Materiál: vlajky, kamenivo
|
178,40 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Svietidlá
|
86,99 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2025
|
156,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/391
|
ZŠ poštové služby - telefón
|
3,08 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Orange Slovensko |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
ZŠ poštové služby - telefón
|
3,08 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Orange Slovensko |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
ZŠ poštové služby - telefón
|
6,72 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Orange Slovensko |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
