|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Stravné zamestnancov za 02/2025
|
276,50 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
MŠ ventil radiatora
|
14,40 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Čistiace prostriedky
|
158,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Mgr.Peter Moško |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Svietidlá
|
86,99 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
ZŠ služby
|
102,51 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Úhrada FA za ľkolské tlačivá
|
45,28 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
ŠEVT a. s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Úuhrada FA za tonery
|
100,52 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
Úuhrada FA za tonery
|
66,79 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
ZŠ úhrada FA za tonery
|
365,31 |
s DPH |
|
03.05.2025 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
ZŠ telefón
|
29,49 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
FAABE-žiak so ŠVVP v 1-4 roč.
|
43,66 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
Informatika s Emilom
|
74,00 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
Indicia, n. o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
MŠ -stoly a stoličky pre deti
|
435,80 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Nomiland s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Predškoláci doprava Budička
|
260,00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Autoškola Jozef Bosák BS s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
Predškoláci vstup.akticity Budička
|
220,00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Budička |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2025
|
156,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Stravné zamestnancov za 04/2025
|
297,50 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Nákup-bádateľský denník-prac.zošit
|
15,70 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
19.05.2026 |
