|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Úhrada FA za učebnice.
|
23,90 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
AITEC s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Úhrada FA za učebnice.
|
212,93 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Úhrada FA za učebnice.
|
27,82 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/386
|
ŠJ potraviny
|
1 152,99 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
ANTOL ANTON s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
ŠJ potraviny
|
829,06 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ANTOL ANTON s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2025
|
309,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
Nákup hornín
|
105,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Alena Pokrývková |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
ŠJ materiál
|
280,35 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Predškoláci doprava Budička
|
260,00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Autoškola Jozef Bosák BS s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
ŠJ materiál
|
409,01 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
ZŠ nábytok do riaditeľne a kancelárie
|
179,58 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
B2Bpartner |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
ZŠ nábytok do riaditeľne a kancelárie
|
1 306,26 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
B2Bpartner |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Čistenie kanalizácie v budove školy
|
492,00 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
BENLIN, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Obojsmerná premávka lanovky+chodník
|
402,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Bachledka SKI SUN s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
Predškoláci vstup.akticity Budička
|
220,00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Budička |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
MŠ materiiál
|
42,48 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
ŠJ potraviny
|
393,02 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/393
|
ŠJ čistiace prostriedky
|
32,71 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/392
|
ŠJ potraviny
|
273,95 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
ŠJ čistiace prostriedky
|
78,87 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
