|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
ŠJ potraviny
|
177,45 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Dodávka a montáž elektrickej regulácie vykurovania
|
832,71 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Ján Ferianc |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
ŠJ potraviny
|
246,96 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
EDEN Ján Machovič |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
ZŠ poštové služby - telefón
|
3,08 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Orange Slovensko |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
ŠJ potraviny
|
393,02 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
ŠJ čistiace prostriedky
|
78,87 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
ZŠ doména
|
19,56 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Websupport s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
ŠJ materiál
|
103,30 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
ELEKTROSPED a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
ŠJ potraviny
|
478,30 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
ŠJ potraviny
|
74,63 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
ŠJ potraviny
|
766,52 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Limas s.r.o |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
ŠJ servisná práca PC vedúca jedálne
|
76,88 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
ŠJ plyn
|
48,89 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
NAWARA s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
ŠJ potraviny
|
545,05 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
ŠJ potraviny
|
280,57 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
ŠJ potraviny
|
407,69 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
ŠJ potraviny
|
478,06 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
ŠJ potraviny
|
227,08 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/388
|
ŠJ potraviny
|
491,04 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/389
|
Strava zamestnancov za 12/2024
|
283,50 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Základná škola s materskou školou |
19.05.2026 |
