|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
Stravné zamestnancov za 04/2025
|
308,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
ZŠ telefón
|
45,33 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
ZŠ-služby-Urbis-Systémová podpora
|
102,51 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
ZŠ-škola v prírode
|
907,20 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Rekrea Škutovky, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
ZŠ služby - servis tlačiarne-vzdialený prístup
|
36,90 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
ZŠ telefón
|
56,27 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Stravné zamestnancov za 03/2025
|
318,50 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2025
|
309,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
Darčeky-predškoláci
|
31,50 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
paullartt, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
Informatika s Emilom
|
74,00 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
Indicia, n. o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Predškoláci doprava Budička
|
260,00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Autoškola Jozef Bosák BS s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
Predškoláci vstup.akticity Budička
|
220,00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Budička |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Nákup-bádateľský denník-prac.zošit
|
15,70 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
FAABE-žiak so ŠVVP v 1-4 roč.
|
43,66 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Stravné zamestnancov za 04/2025
|
297,50 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2025
|
156,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
ZŠ telefón
|
45,33 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
ZŠ úhrada FA za tonery
|
365,31 |
s DPH |
|
03.05.2025 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
MŠ -stoly a stoličky pre deti
|
435,80 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Nomiland s.r.o. |
19.05.2026 |
