|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
FAABE-žiak so ŠVVP v 1-4 roč.-7.doplnok
|
43,70 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
MŠ-platba za učebné a komp.pomôcky
|
112,13 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Xepap spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
Úhrada FA za školenie
|
39,97 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Vesna |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Servis tlačiarne Xerox
|
49,20 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
ZŠ-služby-Urbis-Systémová podpora
|
139,96 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Stravné zamestnancov za 03/2026
|
353,50 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
Zabezp.BOZP a PO a prac.zdrav.služba 03/2026
|
131,61 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
JF, spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Prenáj.a služby za zariadenia Xerox Altalink C8035,03/2026
|
66,97 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
ZŠ telefón 03/2026
|
40,34 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet,02/2026
|
11,27 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
ZŠ doména
|
20,79 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Websupport s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Úhrada FA za učebnice.
|
90,68 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
Úhrada FA za školenie
|
77,00 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Logopedárium:diagnostka,odporúčania
|
127,92 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Nakladatelství forum s.r.o.. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
Úhrada FA za školenie
|
77,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
ZŠ telefón 10/2025
|
46,55 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Stravovacie poukážky
|
1 147,79 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
19.05.2026 |
