|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
FAABE-právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
FAABE-žiak so ŠVVP v 1-4 roč.-6.doplnok
|
43,70 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Stravné zamestnancov za 07/2025
|
39,50 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
ZŠ poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
94,30 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Generali poisťovňa a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
Drevoštiepka ZŠ,MŠ,ŠKD
|
2 260,12 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
Zabezp.BOZP a PO a prac.zdrav.služba
|
131,61 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
JF, spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
Verejná správa SR-prístup ročný 50%
|
115,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
Stravné zamestnancov za 01/2026
|
301,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/22
|
Úhrada fa za toner MŠ
|
77,70 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Gigaprint.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Zabezp.BOZP a PO a prac.zdrav.služba
|
139,69 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
JF, spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
ZŠ telefón 02/2026
|
45,33 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Stravné zamestnancov za 02/2026
|
325,50 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Nástenná drevená lekárnička-MŠ
|
137,82 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Dr.Max100 s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Lekárnička+náplň do lekárničky ZŠ
|
134,20 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Dr.Max100 s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
ZŠ telefón 01/2026
|
45,33 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
ZŠ-služby-Urbis-Systémová podpora
|
100,00 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
Úhrada FA za školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
Inštalácia zariadenia Xerox Altalink C8035
|
86,10 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
Odpadová nádoba Xerox Work Centre
|
100,86 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
