|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
MŠ materiiál
|
66,00 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
ZŠ služby
|
99,72 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
ŠJ potraviny
|
9,84 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
ŠJ potraviny
|
391,65 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
ŠJ potraviny
|
140,50 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
EDEN Ján Machovič |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
ŠJ plyn
|
48,89 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
NAWARA s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
ŠJ potraviny
|
139,74 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
ŠJ potraviny
|
237,26 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
EDEN Ján Machovič |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
ZŠ telefón
|
40,34 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
ZŠ-služby-Urbis-Systémová podpora
|
102,51 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Stravné zamestnancov za 04/2025
|
297,50 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Nákup-bádateľský denník-prac.zošit
|
15,70 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
Darčeky-predškoláci
|
31,50 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
paullartt, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
ZŠ telefón
|
45,33 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Stravné zamestnancov za 03/2025
|
318,50 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2025
|
309,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
ZŠ telefón
|
56,27 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
Materiál na údržbu-obrubníky,geotextília
|
30,48 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
Stravné zamestnancov za 04/2025
|
308,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
