|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
ŠJ potraviny
|
773,80 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Limas s.r.o |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
ŠJ potraviny
|
518,16 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
ŠJ potraviny
|
485,35 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
ŠJ potraviny
|
671,51 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
ŠJ potraviny
|
177,68 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
ŠJ potraviny
|
180,11 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
ŠJ potraviny
|
237,26 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
EDEN Ján Machovič |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
ŠJ potraviny
|
139,74 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
ŠJ potraviny
|
478,06 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
ŠJ servisná práca PC vedúca jedálne
|
76,88 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Magic Computers, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
ŠJ plyn
|
48,89 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
NAWARA s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
ŠJ potraviny
|
545,05 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
ŠJ potraviny
|
766,52 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Limas s.r.o |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
ZŠ doména
|
19,56 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Websupport s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
ŠJ materiál
|
103,30 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
ELEKTROSPED a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
ŠJ potraviny
|
478,30 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
ŠJ potraviny
|
74,63 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
ŠJ potraviny
|
393,02 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
ŠJ čistiace prostriedky
|
78,87 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
ŠJ potraviny
|
246,96 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
EDEN Ján Machovič |
19.05.2026 |