|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet,01/2026
|
11,27 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet,02/2026
|
11,27 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
ZŠ telefón 03/2026
|
40,34 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Prenáj.a služby za zariadenia Xerox Altalink C8035,03/2026
|
66,97 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
Zabezp.BOZP a PO a prac.zdrav.služba 03/2026
|
131,61 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
JF, spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Stravné zamestnancov za 03/2026
|
353,50 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
ZŠ-služby-Urbis-Systémová podpora
|
139,96 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
Odpadová nádoba Xerox Work Centre
|
100,86 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
ZŠ poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
94,30 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Generali poisťovňa a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
ZŠ-služby-Urbis-Systémová podpora
|
100,00 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Made spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
Inštalácia zariadenia Xerox Altalink C8035
|
86,10 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
FAABE-žiak so ŠVVP v 1-4 roč.-7.doplnok
|
43,70 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
MŠ-platba za učebné a komp.pomôcky
|
112,13 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Xepap spol.s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
Úhrada FA za školenie
|
39,97 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Vesna |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
Osobnyudaj.sk |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
ZŠ telefón 01/2026
|
45,33 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Lekárnička+náplň do lekárničky ZŠ
|
134,20 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Dr.Max100 s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Nástenná drevená lekárnička-MŠ
|
137,82 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Dr.Max100 s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Stravné zamestnancov za 02/2026
|
325,50 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
