|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
ZŠ-škola v prírode
|
907,20 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Rekrea Škutovky, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
ZŠ služby - servis tlačiarne-vzdialený prístup
|
36,90 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
ZŠ telefón
|
45,33 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
Predškoláci vstup.akticity Budička
|
220,00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Budička |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
ZŠ nábytok do riaditeľne a kancelárie
|
1 281,00 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
KONDELA s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Úhrada FA za učebnice.
|
27,82 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Úhrada FA za učebnice.
|
212,93 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
ZŠ poistenie majetku
|
92,59 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
Komuinálna poisťovna |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
Činnosť požiarneho a bezp.technika
|
40,00 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
LABOZPO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Logopedárium:diagnostka,odporúčania
|
196,70 |
s DPH |
|
24.07.2025 |
Nakladatelství forum s.r.o.. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
ZŠ nábytok do riaditeľne a kancelárie
|
659,80 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
KONDELA s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Úhrada FA za učebnice.
|
175,90 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Indicia, n. o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Úhrada FA za učebnice.
|
809,00 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
Indicia, n. o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Nákup tlačiarne
|
181,70 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
NAY |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
ZŠ nábytok do riaditeľne a kancelárie
|
386,90 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
KONDELA s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
ZŠ nábytok do riaditeľne a kancelárie
|
179,58 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
B2Bpartner |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Úhrada FA za učebnice.
|
1 289,70 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2025
|
156,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Predškoláci doprava Budička
|
260,00 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Autoškola Jozef Bosák BS s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
ŠJ potraviny
|
180,11 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
19.05.2026 |
