|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
ZŠ služby
|
110,70 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
ŠJ potraviny
|
773,80 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Limas s.r.o |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
ŠJ potraviny
|
518,16 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
ŠJ potraviny
|
485,35 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
ŠJ potraviny
|
671,51 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
GPM VOZ s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
ŠJ potraviny
|
177,68 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
MŠ údržba
|
39,60 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
MŠ materiiál
|
42,48 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
ZŠ poštové služby - telefón
|
6,72 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Orange Slovensko |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
ZŠ - BOZPO
|
40,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Mgr. Tomáš Ladoš- LAPOZPO |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
ZŠ telefón
|
20,86 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
ZŠ materiál
|
89,50 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
RAABE |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
MŠ materiál
|
10,80 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
MARGARETKA PO s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
ZŠ materiál
|
654,36 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Oprava notebooku ZŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
R-SERVICE group, spols r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
MŠ -stoly a stoličky pre deti
|
435,80 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Nomiland s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Stravné zamestnancov za 02/2025
|
276,50 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
MŠ ventil radiatora
|
14,40 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Čistiace prostriedky
|
158,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Mgr.Peter Moško |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Svietidlá
|
86,99 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |