|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
ZŠ elektrická energia - zálohy
|
4 994,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Stredoslovenská energetika |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Projekt Medveď hnedý v lokalite Banská Štiavnica
|
4 012,99 |
s DPH |
O2025/1
|
22.08.2025 |
Miroslav Hvizdoš - Hvizdy |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Objednávame si u Vás v zmysle CP č.36012025,zo dňa 10.1.2025 realizáciu a dodanie tovaru pre,projekt Medveď hnedý v lokalite Banská Štiavnica
|
4 000,00 |
s DPH |
O2025/1
|
05.02.2025 |
Miroslav Hvizdoš - Hvizdy |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
MŠ elektrická energia - zálohy
|
2 376,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Stredoslovenská energetika |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
Drevoštiepka ZŠ,MŠ,ŠKD
|
2 260,12 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Obec Prenčov |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
MŠ nedoplatok za EE
|
1 750,10 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Stredoslovenská energetika |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
ZŠ nábytok do riaditeľne a kancelárie
|
1 306,26 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
B2Bpartner |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Úhrada FA za učebnice.
|
1 289,70 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
ZŠ nábytok do riaditeľne a kancelárie
|
1 281,00 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
KONDELA s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/386
|
ŠJ potraviny
|
1 152,99 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
ANTOL ANTON s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Stravovacie poukážky
|
1 147,79 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
ZŠ úhrada FA za tonery
|
955,71 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Strašná krytina na rekonštrukciu prístrešku.
|
954,03 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Dado stavebniny |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
ZŠ-škola v prírode
|
907,20 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Rekrea Škutovky, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
ZŠ revízie el. spotrebičov
|
887,81 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
JEEL, s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Dodávka a montáž elektrickej regulácie vykurovania
|
832,71 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Ján Ferianc |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
ŠJ potraviny
|
829,06 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ANTOL ANTON s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Úhrada FA za učebnice.
|
824,83 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Úhrada FA za učebnice.
|
809,00 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
Indicia, n. o. |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
ŠJ potraviny
|
773,80 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Limas s.r.o |
19.05.2026 |
